FAKTÚRY

č. faktúry č. obj č. zmluvy ičo suma (€) došla dňa dátum úhrady spôsob úhrady
DFB/20/00013568020210,0003.01.202014.01.2020PP
SWAN Mobile, a.s., Borská 6, 841 04 BratislavaInternet - mesačný poplatok.
DFB/20/00023576346946,0709.01.202014.01.2020PP
Slovak Telekom, Karadzičova 10, 82513 BratislavaTelefónne poplatky - služby pevnej siete.
DFB/20/00033576346933,1910.01.202014.01.2020PP
Slovak Telekom, Karadzičova 10, 82513 BratislavaTelefónne poplatky - služby mobilnej siete.
DFB/20/00043576346920,8810.01.202014.01.2020PP
Slovak Telekom, Karadzičova 10, 82513 BratislavaTelefónne poplatky - služby mobilnej siete.
DFB/20/00053576346958,8010.01.202014.01.2020PP
Slovak Telekom, Karadzičova 10, 82513 BratislavaTelefónne poplatky - dátové služby VDSL.
DFB/20/0006357634690,2410.01.202014.01.2020PP
Slovak Telekom, Karadzičova 10, 82513 BratislavaTelefónne poplatky - brána.